夏县红十字会2023年度单位预算

作者：     发布时间：2023-07-10 11:18:53     浏览次数：4538次    

夏县红十字会2023年度单位预算

 

目录

 

第一部分概况………………………………………………1

一、本单位职责………………………………4

二、机构设置情况………………………………………5

第二部分2023年度单位预算报表………………5

一、夏县红十字会2023年预算收支总表……………………5二、夏县红十字会2023年预算收入总表……………………6

三、夏县红十字会2023年预算支出总表……………………7四、夏县红十字会2023年财政拨款收支总表………………8

五、夏县红十字会2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转)……………………………………………………9

六、夏县红十字会2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）…………………………………10

七、夏县红十字会2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）…………………………………………………11

八、夏县红十字会2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）…………………………………………………11

九、夏县红十字会2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）…………………………………………………11

十、夏县红十字会2023年“三公”经费支出预算表……………………………………………………………11

十一、夏县红十字会2023年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………………………12

十二、夏县红十字会2023年项目支出预算表（本年预算）……………………………………………………………12

十三、夏县红十字会2023年项目支出预算表（上年结转）……………………………………………………………12

第三部分2023年度单位预算情况说明…………13

一、2023年度部门预算数据变动情况及原因…………13

二、收入预算情况说明…………………………………13

三、支出预算情况说明…………………………………13

四、财政拨款收支预算总体情况说明…………………13

五、一般公共预算支出情况说明………………………13

六、一般公共预算基本支出情况说明…………………14

七、“三公”经费增减变动原因说明…………………15

八、机关运行经费增减变动原因说明…………………15

九、政府采购情况………………………………………15

十、绩效管理情况………………………………………15

十一、国有资产占有使用情况…………………………15

十二、其他说明…………………………………………15

（一）政府购买服务指导性目录………………………16

（二）其他………………………………………………16

第四部分名词解释…………………………………………16

第一部分概况

一、本单位职责

（一）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法、宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。

（二）开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

（四）开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

（五）根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

（六）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（七）认真贯彻落实县委、县人民政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

夏县红十字会为全额副科级事业单位人员，共有在职职工5人.

第二部分2023年度单位预算报表

一、夏县红十字会2023年预算收支总表

收入		支出
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	49.05	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	43.03	43.03
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	1.98	1.98
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	4.05	4.05
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	49.05	本年支出合计	49.05	49.05
上年结转		年终结转
收入总计	49.05	支出总计	49.05	49.05

 

二、夏县红十字会2023年预算收入总表

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	49.05	49.05
208	[208]社会保障和就业支出	43.03	43.03
20805	[20805]行政事业单位养老支出	4.97	4.97
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97
20816	[20816]红十字事业	37.79	37.79
2081601	[2081601]行政运行	37.79	37.79
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06
210	[210]卫生健康支出	1.98	1.98
21011	[21011]行政事业单位医疗	1.98	1.98
2101102	[2101102]事业单位医疗	1.98	1.98
221	[221]住房保障支出	4.05	4.05
22102	[22102]住房改革支出	4.05	4.05
2210201	[2210201]住房公积金	4.05	4.05

 

三、夏县红十字会2023年预算支出总表

项目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		49.05	49.05
208	[208]社会保障和就业支出	43.03
20805	[20805]行政事业单位养老支出	4.97
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97
20816	[20816]红十字事业	37.79
2081601	[2081601]行政运行	37.79	37.79
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.27
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06
210	[210]卫生健康支出	1.98
21011	[21011]行政事业单位医疗	1.98
2101102	[2101102]事业单位医疗	1.98	1.98
221	[221]住房保障支出	4.05
22102	[22102]住房改革支出	4.05
2210201	[2210201]住房公积金	4.05	4.05

 

四、夏县红十字会2023年财政拨款收支总表

收入		支出
项目	金额	项目	金额
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	49.05	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	43.03	43.03
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	1.98	1.98
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	4.05	4.05
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	49.05	本年支出合计	49.05	49.05
上年财政拨款结转		年终结转
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算
收入总计	49.05	支出总计	49.05	49.05

 

五、夏县红十字会2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

项目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	49.05	49.05
208	[208]社会保障和就业支出	43.03	43.03
20805	[20805]行政事业单位养老支出	4.97	4.97
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97
20816	[20816]红十字事业	37.79	37.79
2081601	[2081601]行政运行	37.79	37.79
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06
210	[210]卫生健康支出	1.98	1.98
21011	[21011]行政事业单位医疗	1.98	1.98
2101102	[2101102]事业单位医疗	1.98	1.98
221	[221]住房保障支出	4.05	4.05
22102	[22102]住房改革支出	4.05	4.05
2210201	[2210201]住房公积金	4.05	4.05

 

六、夏县红十字会2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数
		合计	人员经费	公用经费	备注
合计		49.05	45.46	3.59
工资福利支出		45.46	45.46
基本工资	工资福利支出	18.78	18.78
津贴补贴	工资福利支出	2.36	2.36
奖金	工资福利支出	1.52	1.52
绩效工资	工资福利支出	11.53	11.53
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.97	4.97
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.98	1.98
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.27	0.27
住房公积金	工资福利支出	4.05	4.05
商品和服务支出		3.59		3.59
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.25		0.25
福利费	办公经费	0.34		0.34

 

七、夏县红十字会2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称

 

八、夏县红十字会2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

九、夏县红十字会2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

 

十、夏县红十字会2023年“三公”经费支出预算表

项目	2023年预算数
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
合计

 

十一、夏县红十字会2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位编码	单位名称	2023年预算数
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

 

十二、夏县红十字会2023年项目支出预算表（本年预算）

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7

 

十三、夏县红十字会2023年项目支出预算表（上年结转)

项目名称	合计	上年财政拨款结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

 

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计49.05万元，其中：本年收入49.05万元，比上年增加15.34万元，增长45.51%，主要原因是人员工资及保险增加，年初项目资金列入年初预算；本年单位预算支出总计49.05万元，其中：本年预算安排49.05万元，比上年增加15.34万元，增长45.51%，主要原因是人员工资及保险增加，年初项目资金列入年初预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入49.05万元，主要包括一般公共预算49.05万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算49.05万元，其中：基本支出49.05万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算49.05万元。收入为一般公共预算拨款49.05万元，其中：当年拨款收入49.05万元；支出包括：社会保障和就业支出43.03万元、卫生健康支出1.98万元、住房保障支出4.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款49.05万元,比上年增加15.34万元，增长45.51%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款49.05万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.03万元，占87.72%；卫生健康支出1.98万元，占4.04%；住房保障支出4.05万元，占8.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出49.05万元，其中：

人员经费45.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费3.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

单位本年度无“三公”经费预算支出。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属事业单位，股无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年夏县红十字会各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购服务预算1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年夏县红十字会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1.24万元。

2、绩效目标情况

公用经费项目

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；单位无车辆。

2、房屋情况；单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况。

截止2022年12月，固定资产总值3.26万元，其中通用设备2.84万元，占87%；家具、用具、装具及动植物0.42万元，占13%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位政府购买服务指导性目录依据《山西省部门政府购买服务指导性目录 （第三批）》（晋财综[2022]67号）执行。

（二）其他

无。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附件：公用经费项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

项目名称			公用经费项目
主管部门及代码			302-夏县红十字会		实施单位		夏县红十字会
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金 （元）			实施期资金总额：	12,455.82	年度资金总额：		12,455.82
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	12,455.82	市县（区）财政资金		12,455.82
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。
立项依据			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。
项目设立必要性			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。
保证项目实施的制度、措施			2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。
项目实施计划			在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。
实施期目标						年度目标
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆		数量指标
			购置办公设备数量	≥0台（套）
			举办培训班次	≥0次
			召开会议次数	≥0次
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%		质量指标
			召开会议必要性	必要
			培训合格率	＞95%
			培训课程安排合理性	合理
		时效指标	按计划完成培训	≥90%		时效指标
			按计划召开会议	≥90%
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天		成本指标
			一类会议标准	≤500元/人天
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年
			行政参公单位公务用车运维费	≤40000元/车年
			三、四类会议标准	≤360元/人天
			二类会议标准	≤400元/人天
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%		社会效益指标
			工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%		服务对象满意度指标